Audit hangi kayıtları inceler?
Sözleşmeler, resmi mektuplar, e-postalar, toplantı tutanakları, iş programları, saha raporları, claim kayıtları, hakediş ve yönetim raporları birlikte değerlendirilir.
- Doküman ve klasör yapısı
- Yazışma ve notice akışı
- Raporlama ve karar ritmi
Nasıl karar verilir?
Her aday iş akışı; yönetim etkisi, tekrar eden uzman yükü, veri erişilebilirliği, risk görünürlüğü ve pilot yapılabilirliği açısından puanlanır.
- Değer ve uygulanabilirlik matrisi
- Risk ve veri hassasiyeti
- İlk modül seçimi
Teslim çıktısı nedir?
Audit sonunda öncelikli pilot, gerekli veri kaynakları, kullanıcı rolleri, başarı kriterleri ve ilk uygulama adımlarını içeren kısa ve uygulanabilir bir yol haritası hazırlanır.
- Pilot roadmap
- Veri ve erişim listesi
- 30 günlük uygulama çerçevesi